Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2020 – amending budget No 1 2020/C 225/01

• Published date: 08 July 2020
• Subject Matter: Budget
• Official Gazette Publication: Official Journal of the European Union, C 225, 8 July 2020

8.7.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne C 225/1

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État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 225/01)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
2	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE	23 691 000		23 691 000
	Titre 2 – Total	23 691 000		23 691 000
3	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL
3 0	CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	p.m.		p.m.
4	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES
4 0	RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES	p.m.	107 143	107 143
	Titre 4 – Total	p.m.	107 143	107 143
5	CRÉDITS ADMINISTRATIFS
5 0	CRÉDITS ADMINISTRATIFS	p.m.		p.m.
	Titre 5 – Total	p.m.		p.m.
9	RECETTES DIVERSES
9 0	RECETTES DIVERSES	p.m.	100 000	100 000
	Titre 9 – Total	p.m.	100 000	100 000
	TOTAL GÉNÉRAL	23 691 000	207 143	23 898 143

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	Traitements et indemnités	12 547 000		12 547 000
1 2	Dépenses liées au recrutement du personnel	61 000		61 000
1 3	Frais de missions	95 000		95 000
1 4	Infrastructure socio-médicale	72 000		72 000
1 5	Formation	250 000		250 000
1 6	Services externes	180 000		180 000
1 7	Réceptions et évènements	3 000		3 000
1 8	Protection sociale	1 300 000		1 300 000
1 9	Autres dépenses liées au personnel	90 000		90 000
	Titre 1 – Total	14 598 000		14 598 000
2	IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT
2 0	LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	1 253 000	100 000	1 353 000
2 1	Technologie de l'information et de la communication	649 000		649 000
2 2	BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	81 000		81 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	96 000		96 000
2 4	AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS	100 000		100 000
2 5	Frais de réunions	13 000		13 000
2 6	Frais de gestion liés aux activités opérationnelles	p.m.		p.m.
2 7	Information et publication	p.m.		p.m.
2 8	Etudes	18 000		18 000
	Titre 2 – Total	2 210 000	100 000	2 310 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	Sociétés justes et équitables	3 476 000		3 476 000
3 2	Sociétés justes, digitales et sécurisées	656 000		656 000
3 3	Migration et asile	465 000		465 000
3 4	Appui aux systÈmes de protection des droits de l'Homme	942 000		942 000
3 5	Communication sur les droits	1 284 000		1 284 000
3 6	JUSTICE	p.m.		p.m.
3 7	ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES	60 000		60 000
3 8	ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION	p.m.		p.m.
3 9	RÉSERVE POUR LE TITRE 3	p.m.		p.m.
	Titre 3 – Total	6 883 000		6 883 000
4	AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
4 0	ACCORDS DE COOPÉRATION	p.m.	107 143	107 143
	Titre 4 – Total	p.m.	107 143	107 143
	TOTAL GÉNÉRAL	23 691 000	207 143	23 898 143

Tableau des effectifs

Groupe de fonctions et grade	Postes permanents			Postes temporaires
	2020	2019	2018	2020	2019	2018
AD 16	—	—	—	—	—	—
AD 15	—	—	—	1	1	1
AD 14	—	—	—	3	1	1
AD 13	—	—	—	3	2	2
AD 12	—	—	—	2	7	6
AD 11	—	—	—	5	5	—
AD 10	—	—	—	10	9	12
AD 9	—	—	—	11	12	12
AD 8	—	—	—	8	8	4
AD 7	—	—	—	2	2	6
AD 6	—	—	—	3	1	3
AD 5	—	—	—	—	—	—
Total A*	—	—	—	48	48	47
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	4	1	1
AST 9	—	—	—	2	3	4
AST 8	—	—	—	3	5	3
AST 7	—	—	—	7	7	6
AST 6	—	—	—	6	7	10
AST 5	—	—	—	2	1	—
AST 4 AST 3	— —	— —	— —	— —	— —	1 —
AST 2 AST 1	— —	— —	— —	— —	— —	— —
Total AST	—	—	—	24	24	25
Total général	—	—	—	72	72	72

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020	2019
FG IV	20	20
FG III	10	10
FG II	2	2
FG I	—	—
Total	32	32
Experts nationaux détachés	10	10
Total	42	42

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