Statement of revenue and expenditure of the European Union Agency for Fundamental Rights for the financial year 2020 – amending budget No 1 2020/C 225/01
Celex Number | 32020B0708(01) |
Published date | 08 July 2020 |
Date | 08 July 2020 |
Official Gazette Publication | Official Journal of the European Union, C 225, 8 July 2020 |
8.7.2020 | FR | Journal officiel de l’Union européenne | C 225/1 |
État des recettes et des dépenses de l’Agence des droits fondamentaux de l'Union européenne pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1
(2020/C 225/01)
RECETTES
Titre Chapitre | Intitulé | Budget 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
2 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | |||
2 0 | SUBVENTION DE L’UNION EUROPÉENNE | 23 691 000 | 23 691 000 | |
Titre 2 – Total | 23 691 000 | 23 691 000 | ||
3 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | |||
3 0 | CONTRIBUTIONS FINANCIÈRES DE L’ÉTAT MEMBRE D’ACCUEIL | p.m. | p.m. | |
Titre 3 – Total | p.m. | p.m. | ||
4 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | |||
4 0 | RECETTES AFFECTÉES EN VUE DE FINANCER DES DÉPENSES SPÉCIFIQUES | p.m. | 107 143 | 107 143 |
Titre 4 – Total | p.m. | 107 143 | 107 143 | |
5 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | |||
5 0 | CRÉDITS ADMINISTRATIFS | p.m. | p.m. | |
Titre 5 – Total | p.m. | p.m. | ||
9 | RECETTES DIVERSES | |||
9 0 | RECETTES DIVERSES | p.m. | 100 000 | 100 000 |
Titre 9 – Total | p.m. | 100 000 | 100 000 | |
TOTAL GÉNÉRAL | 23 691 000 | 207 143 | 23 898 143 |
DÉPENSES
Titre Chapitre | Intitulé | Crédits 2020 | Budget rectificatif no 1 | Nouveau montant |
1 | DÉPENSES DE PERSONNEL | |||
1 1 | Traitements et indemnités | 12 547 000 | 12 547 000 | |
1 2 | Dépenses liées au recrutement du personnel | 61 000 | 61 000 | |
1 3 | Frais de missions | 95 000 | 95 000 | |
1 4 | Infrastructure socio-médicale | 72 000 | 72 000 | |
1 5 | Formation | 250 000 | 250 000 | |
1 6 | Services externes | 180 000 | 180 000 | |
1 7 | Réceptions et évènements | 3 000 | 3 000 | |
1 8 | Protection sociale | 1 300 000 | 1 300 000 | |
1 9 | Autres dépenses liées au personnel | 90 000 | 90 000 | |
Titre 1 – Total | 14 598 000 | 14 598 000 | ||
2 | IMMEUBLES, MATÉRIEL ET DÉPENSES DIVERSES DE FONCTIONNEMENT | |||
2 0 | LOCATION D'IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 1 253 000 | 100 000 | 1 353 000 |
2 1 | Technologie de l'information et de la communication | 649 000 | 649 000 | |
2 2 | BIENS MEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES | 81 000 | 81 000 | |
2 3 | DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT | 96 000 | 96 000 | |
2 4 | AFFRANCHISSEMENT ET TÉLÉCOMMUNICATIONS | 100 000 | 100 000 | |
2 5 | Frais de réunions | 13 000 | 13 000 | |
2 6 | Frais de gestion liés aux activités opérationnelles | p.m. | p.m. | |
2 7 | Information et publication | p.m. | p.m. | |
2 8 | Etudes | 18 000 | 18 000 | |
Titre 2 – Total | 2 210 000 | 100 000 | 2 310 000 | |
3 | DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
3 1 | Sociétés justes et équitables | 3 476 000 | 3 476 000 | |
3 2 | Sociétés justes, digitales et sécurisées | 656 000 | 656 000 | |
3 3 | Migration et asile | 465 000 | 465 000 | |
3 4 | Appui aux systÈmes de protection des droits de l'Homme | 942 000 | 942 000 | |
3 5 | Communication sur les droits | 1 284 000 | 1 284 000 | |
3 6 | JUSTICE | p.m. | p.m. | |
3 7 | ACTIVITÉS HORIZONTALES OPÉRATIONNELLES | 60 000 | 60 000 | |
3 8 | ORGANES DE L’AGENCE ET MÉCANISMES DE CONSULTATION | p.m. | p.m. | |
3 9 | RÉSERVE POUR LE TITRE 3 | p.m. | p.m. | |
Titre 3 – Total | 6 883 000 | 6 883 000 | ||
4 | AUTRES DÉPENSES OPÉRATIONNELLES | |||
4 0 | ACCORDS DE COOPÉRATION | p.m. | 107 143 | 107 143 |
Titre 4 – Total | p.m. | 107 143 | 107 143 | |
TOTAL GÉNÉRAL | 23 691 000 | 207 143 | 23 898 143 |
Tableau des effectifs
Groupe de fonctions et grade | Postes permanents | Postes temporaires | ||||
2020 | 2019 | 2018 | 2020 | 2019 | 2018 | |
AD 16 | — | — | — | — | — | — |
AD 15 | — | — | — | 1 | 1 | 1 |
AD 14 | — | — | — | 3 | 1 | 1 |
AD 13 | — | — | — | 3 | 2 | 2 |
AD 12 | — | — | — | 2 | 7 | 6 |
AD 11 | — | — | — | 5 | 5 | — |
AD 10 | — | — | — | 10 | 9 | 12 |
AD 9 | — | — | — | 11 | 12 | 12 |
AD 8 | — | — | — | 8 | 8 | 4 |
AD 7 | — | — | — | 2 | 2 | 6 |
AD 6 | — | — | — | 3 | 1 | 3 |
AD 5 | — | — | — | — | — | — |
Total A* | — | — | — | 48 | 48 | 47 |
AST 11 | — | — | — | — | — | — |
AST 10 | — | — | — | 4 | 1 | 1 |
AST 9 | — | — | — | 2 | 3 | 4 |
AST 8 | — | — | — | 3 | 5 | 3 |
AST 7 | — | — | — | 7 | 7 | 6 |
AST 6 | — | — | — | 6 | 7 | 10 |
AST 5 | — | — | — | 2 | 1 | — |
AST 4 AST 3 | — — | — — | — — | — — | — — | 1 — |
AST 2 AST 1 | — — | — — | — — | — — | — — | — — |
Total AST | — | — | — | 24 | 24 | 25 |
Total général | — | — | — | 72 | 72 | 72 |
Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés
Postes d’agents contractuels | 2020 | 2019 |
FG IV | 20 | 20 |
FG III | 10 | 10 |
FG II | 2 | 2 |
FG I | — | — |
Total | 32 | 32 |
Experts nationaux détachés | 10 | 10 |
Total | 42 | 42 |
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