Informe sobre la actividad financiera del ejercicio 2018 — Sección II — Consejo Europeo y Consejo

• Section: informe
• Issuing Organization: Consejo de la Unión Europea

13.8.2019 ES Diario Oficial de la Unión Europea C 272/1

1. INTRODUCCIÓN 3

2. OBJETIVOS Y PRESUPUESTO PARA EL EJERCICIO 2018 3

   2.1. Principales objetivos financieros 3

   2.2. Establecimiento del presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo en 2018 3

   2.2.1. Planteamiento general 3

   2.2.2. Presupuesto 2018 4

   2.2.3. Presupuesto 2018 y perspectivas financieras en relación con la rúbrica 5 del presupuesto de la UE 4

3. SÍNTESIS GLOBAL DE LA EJECUCIÓN DEL PRESUPUESTO EN 2018 6

   3.1. Actividades y objetivos del Consejo Europeo y del Consejo en 2018 6

   3.1.1. Reuniones 6

   3.1.2. Actividades legislativas 7

   3.1.3. Modernización administrativa 7

   3.1.4. Consecución de objetivos en 2018 8

   3.2. Ingresos 8

   3.3. Gastos de 2018 11

   3.3.1. Modificación del presupuesto en 2018 11

   3.3.2. Síntesis de la ejecución del presupuesto en el período 2010– 2018 13

   3.3.3. Ejecución de los créditos, por categorías, en 2018 14

   3.4. Créditos prorrogados 16

   3.4.1. Créditos prorrogados automáticamente de 2017 a 2018 16

   3.4.2. Créditos prorrogados de 2018 a 2019 17

   3.4.3. Créditos prorrogados por decisión de 2017 a 2018 19

   3.4.4. Créditos prorrogados por decisión de 2016 a 2017 y prorrogados de nuevo a 2018 para pago 19

   3.5. Ingresos afectados 20

   3.5.1. Ingresos afectados devengados antes de 2018 20

   3.5.2. Ingresos afectados prorrogados de 2017 para pago 21

   3.5.3. Ingresos afectados devengados antes de 2018 prorrogados a 2019 para pago 22

   3.5.4. Ingresos afectados devengados en 2018 22

   El presente documento constituye, de conformidad con el artículo 249 del Reglamento (UE, Euratom) 2018/1046 del Parlamento Europeo y del Consejo [Reglamento Financiero (RF)] (1) [artículo 142 del Reglamento Financiero en vigor hasta 2018 (2)], un informe sobre la gestión presupuestaria y financiera de la sección II del presupuesto de la UE (Consejo Europeo y Consejo) en el ejercicio 2018.

   El informe se basa en las cuentas provisionales de 2018, en las conclusiones de los informes anuales de actividad de los ordenadores de pagos del Consejo y en la información de los servicios de finanzas del Consejo sobre la ejecución del presupuesto.

   El capítulo 2 del presente informe presenta una síntesis del marco establecido para el ejercicio 2018. En el capítulo 3 se ofrece una síntesis global de la ejecución de los créditos presupuestarios disponibles en 2018.

   La ejecución del presupuesto 2018 por líneas presupuestarias se presenta en el anexo.

   Los principales objetivos financieros de la Secretaría General del Consejo para 2018 eran:

   — Prestar un apoyo continuado al presidente del Consejo Europeo y al Consejo mediante la utilización eficaz y eficiente de los recursos financieros.

   — Proseguir el proceso de modernización administrativa a fin de reforzar la calidad de su organización y la correcta utilización de los recursos.

   — Llegar a un acuerdo con el Gobierno belga sobre el coste final del edificio Europa.

   El presupuesto del Consejo Europeo y del Consejo (en lo sucesivo, «CE/C») para el ejercicio 2018 se estableció con el objetivo general de no rebasar, en términos nominales, el nivel global del presupuesto 2017 en lo que se refiere al conjunto de los gastos no salariales.

   Los incrementos ligados a obligaciones legales o contractuales o los correspondientes a ámbitos considerados fundamentales para el correcto funcionamiento de la Secretaría General del Consejo (SGC) se han compensado dando prioridad a ciertos proyectos y reprogramando otros teniendo en cuenta la ejecución presupuestaria de los últimos ejercicios.

   En cuanto a la plantilla de personal, la SGC continuó el proceso de racionalización de la organización con las siguientes medidas:

   — transformación de 25 puestos de AST (10 AST 5, 5 AST 4, 5 AST 3, 5 AST 2) en 25 puestos de SC (10 SC 2 y 15 SC 1), 20 puestos de AST (10 AST 7 y 10 AST 6) en 20 puestos de AD (10 AD 7 y 10 AD 5) y un puesto de AD 12 temporal en AD 12 permanente como parte de la continuación de la modernización de la administración;

   — traslado de 1 puesto de AD 5 y 1 puesto de AST 1 a la Comisión como parte del acuerdo sobre la organización y el funcionamiento del equipo de respuesta a emergencias informáticas de las instituciones y agencias de la UE (CERT-EU);

   — adición de 4 puestos de AD 5 y 2 puestos de AST 1 para reflejar el nuevo régimen lingüístico de la traducción irlandesa, de acuerdo con las instrucciones de la Comisión.

   La autoridad presupuestaria fijó el presupuesto global del CE/C para 2018 en 572,9 millones EUR. Esto corresponde a un incremento de 11,3 millones EUR (+ 2,0 %) con respecto a 2017.

   La plantilla de personal del CE/C para 2018 se fijó en 3031 puestos.

   El cuadro 1 contiene una síntesis del presupuesto 2018 por categorías.

   (en EUR) Categoría Presupuesto 2017 Presupuesto 2018 Cambio 2018/2017 con EE (3) 1 2 3 = 2/1 Plantilla de personal 315 446 000 328 800 000 4,2 % Otros gastos de personal 24 878 000 24 359 000 –2,1 % Inmuebles (excluidas adquisiciones) 57 789 000 56 360 377 –2,5 % Informática 42 800 000 41 300 000 –3,5 % Mobiliario 942 000 733 000 –22,2 % Material técnico 3 659 000 4 344 000 18,7 % Transportes 1 048 000 1 496 000 42,7 % Gastos de viaje de las delegaciones 17 802 000 17 802 000 0,0 % Gastos de interpretación 79 816 000 79 316 000 –0,6 % Reuniones y conferencias 4 984 000 4 945 000 –0,8 % Información 8 285 000 10 152 000 22,5 % Gastos varios 2 127 000 1 787 000 –16,0 % Reserva 2 000 000 1 500 000 –25,0 % Total (excl. adquisiciones) 561 576 000 572 894 377 2,0 % Adquisición de bienes inmuebles — — Total general 561 576 000 572 894 377 2,0 %

   El cuadro 2 presenta la evolución del presupuesto del CE/C en el período 2010– 2018. La parte correspondiente al CE/C en la rúbrica 5 de las perspectivas financieras plurianuales se ha reducido del 8,0 % en 2010 al 5,5 % en 2018.

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 (Importes a precios corrientes) Millones EUR cambio Millones EUR cambio Millones EUR cambio Millones EUR cambio Millones EUR cambio Millones EUR cambio Millones EUR cambio Millones EUR cambio Millones EUR cambio Rúbrica 5 7 962 4,7 % 8 173 2,7 % 8 607 5,3 % 9 181 6,7 % 8 405 –8,5 % 8 661 3,0 % 9 483 9,5 % 9 921 4,6 % 10 346 4,3 % CE/C 634 5,1 % 563 –11,2 % 534 –5,2 % 536 0,3 % 534 –0,2 % 542 1,4 % 545 0,6 % 562 3,0 % 573 2,0 % Cuota del CE/C en la rúbrica 5 8,0 % 6,9 % 6,2 % 5,8 % 6,4 % 6,3 % 5,7 % 5,7 % 5,5 %

   La reducción de 2011 obedece principalmente a la transferencia de recursos al SEAE, mientras que las disminuciones de 2012 y 2014 son el resultado de las reducciones practicadas en los créditos correspondientes a ciertas actividades teniendo en cuenta la ejecución de años anteriores y las necesidades reales.

   En el marco del informe sobre la actividad financiera, la SGC ofrece información sobre aquellas de sus actividades esenciales que son importantes desde el punto de vista financiero y que describen el funcionamiento del Consejo Europeo y del Consejo durante el ejercicio presupuestario. El informe también pone de relieve los principales logros del ejercicio.

   En el cuadro 3 se presenta una síntesis de la evolución del número de reuniones organizadas por la SGC para el Consejo Europeo y el Consejo entre 2010 y 2018.

   En 2018, además de las 4,604 reuniones «institucionales», la SGC organizó otras 3,129 reuniones (por ejemplo, seminarios, sesiones informativas y de información previa, y reuniones con terceros países).

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Cumbres 7 9 7 6 9 12 9 11 15 Consejos 86 85 77 74 81 81 75 77 75 Coreper 122 135 140 140 135 138 109 105 117 Coreper art. 50 22 29 Grupos 4 127 4 373 4 480 4 164 4 016 3 471 3 569 4 039 4 304 Grupo ad hoc art. 50 32 61 Total 4 342 4 602 4 704 4 384 4 241 3 702 3 762 4 290 4 604 Otras reuniones 1 996 2 075 2 189 2 027 2 189 2 271 2 034 3 030 3 129 Total general 6 338 6 677 6 893 6 411 6 430 5 973 5 796 7 320 7 733

   El año 2018 se ha caracterizado por un esfuerzo continuo destinado a ultimar el procedimiento para la firma y la celebración del acuerdo sobre la retirada del Reino Unido de la UE.

   El número total de reuniones organizadas por la SGC se incrementó en un 6 % (413) en relación con 2017. Esto se explica sobre todo por la intensificación de la actividad de la Presidencia durante el segundo semestre y por la actividad del grupo ad hoc sobre el Brexit.

   Además, la SGC organizó el 25 de abril de 2018 la segunda conferencia «Apoyar el futuro de Siria y su región», que reunió a 57 países, 10 organizaciones regionales y 19 organismos de las Naciones Unidas para debatir la situación en Siria y las consecuencias de la crisis en la región. La organización del acto, que precisó cuantiosos recursos logísticos y de seguridad, además de una labor diplomática importante, se realizó conjuntamente con la Dirección General de Política de Vecindad y Negociaciones de Ampliación de la Comisión Europea.

   Además, la 12.a cumbre de la Reunión Asia-Europa (ASEM) tuvo lugar los días 18 y 19 de octubre de 2018. Contó con la participación de dirigentes de 51 países europeos y asiáticos, de representantes de la UE y del secretario general de la Asociación de Naciones del Asia Sudoriental (ASEAN). Los jefes de Estado o de Gobierno debatieron cómo seguir reforzando el diálogo y la cooperación entre los dos continentes en una gran variedad de ámbitos, como el comercio y la inversión, la conectividad, el desarrollo sostenible y el clima.

   La SGC consiguió atender a la necesidad de organizar un mayor número de reuniones haciendo uso de las salas de reunión adicionales que ofrece el edificio Europa, que ya desde el año anterior acogía reuniones de todo tipo y no solo las de alto nivel.

   Otro indicador cuantitativo de las actividades realizadas es el número de actos jurídicos publicados en el Diario Oficial (cuadro 4). En 2018 se publicaron en el Diario Oficial 1210 actos jurídicos. Obsérvese que la publicación de un acto jurídico en el Diario Oficial es el último paso del proceso legislativo.

   2010 2011 2012 2013 2014 2015 2016 2017 2018 Actos jurídicos publicados en el...