Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la información para el ejercicio 2005

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DOCUMENTOS ANEXOS AL PRESUPUESTO GENERAL DE LA UNI”N EUROPEA

Estado de ingresos y de gastos de la Agencia Europea de Seguridad de las Redes y de la informaciÛn para el ejercicio 2005

(2005/963/CE)

INGRESOS

TÌtulo DenominaciÛn CrÈditos 2003 (EUR) CrÈditos 2004 (EUR) CrÈditos 2005 (EUR) Comentarios

1 SubvenciÛn de la comunidad europea -- 3 500 000 6 800 000 SubvenciÛn total de la Comunidad Europea

2 ContribuciÛn de terceros paÌses -- -- p.m. ContribuciÛn de terceros paÌses

3 Otras contribuciones -- -- p.m. SubvenciÛn del Gobierno de Grecia

4 Operaciones administrativas -- -- p.m. Otros ingresos previstos.

Total general -- 3 500 000 6 800 000

GASTOS

TÌtulo DenominaciÛn CrÈditos 2003 (EUR) CrÈditos 2004 (EUR) CrÈditos 2005 (EUR)

1 Personal -- 1 620 000 3 060 000 FinanciaciÛn total para cubrir los costes de personal.

2 Inmuebles, material y gastos diversos de funcionamiento -- 1 380 000 2 430 000 FinanciaciÛn total para cubrir los gastos generales administrativos.

3 Gastos de funcionamiento -- 500 000 1 310 000 FinanciaciÛn total para gastos de funcionamiento.

Total general -- 3 500 000 6 800 000

1 Personal

1 1 Personal en activo

CapÌtulo 1 1 -- -- 2 068 307

1 2 Gastos relativos a la contrataciÛn

CapÌtulo 1 2 -- -- 564 804

1 3 Servicios sociosanitarios y formaciÛn

CapÌtulo 1 3 -- -- 63 000

1 4 Asistencia temporal

CapÌtulo 1 4 -- -- 363 889

Total del TÌtulo 1 -- -- 3 060 000

ES 30.12.2005 Diario Oficial de la UniÛn Europea L 347/97

TÌtulo DenominaciÛn CrÈditos 2003 (EUR) CrÈditos 2004 (EUR) CrÈditos 2005 (EUR)

2 Funcionamiento de la agencia

2 0 Edificios y costes asociados

CapÌtulo 2 0 -- -- 804 430

2 1 Bienes inmuebles y gastos asociados

CapÌtulo 2 1 -- -- 340 000

2 2 Gastos de funcionamiento administrativo corriente

CapÌtulo 2 2 -- -- 189 436

2 3 ICT

CapÌtulo 2 3 -- -- 600 000

2 4 0 Consejo de administraciÛn

CapÌtulo 2 4 -- -- 438 134

2 5 0 CDT Luxemburgo

CapÌtulo 2 5 -- -- 58 000

Total del TÌtulo 2 -- -- 2 430 000

3 Gastos de funcionamiento

3 0 Actividades de grupo

CapÌtulo 3 0 -- -- 571 561

3 1...