Statement of revenue and expenditure of the European Securities and Markets Authority (ESMA) for the financial year 2020 – amending budget No 1 2020/C 225/02

• Published date: 08 July 2020
• Subject Matter: Budget
• Official Gazette Publication: Official Journal of the European Union, C 225, 8 July 2020

8.7.2020 FR Journal officiel de l’Union européenne C 225/7

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État des recettes et des dépenses de l'Autorité européenne des marchés financiers pour l’exercice 2020 — Budget rectificatif no 1

(2020/C 225/02)

RECETTES

Titre Chapitre	Intitulé	Budget 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE
1 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE	22 015 379		22 015 379
	Titre 1 – Total	22 015 379		22 015 379
2	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE
2 0	CONTRIBUTION DE L’UNION EUROPÉENNE	20 112 045	–2 472 165	17 639 880
	Titre 2 – Total	20 112 045	–2 472 165	17 639 880
3	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ
3 0	REDEVANCES PAYÉES À L’AUTORITÉ	13 383 007		13 383 007
	Titre 3 – Total	13 383 007		13 383 007
4	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS
4 0	CONTRIBUTIONS DES OBSERVATEURS	625 437		625 437
	Titre 4 – Total	625 437		625 437
6	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES
6 0	OPÉRATIONS ADMINISTRATIVES	200 000	– 200 000	0
	Titre 6 – Total	200 000	– 200 000	0
7	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES
7 0	CONTRIBUTION DES AUTORITÉS NATIONALES DE SURVEILLANCE POUR LES TÂCHES DÉLÉGUÉES	1 697 615		1 697 615
	Titre 7 – Total	1 697 615		1 697 615
	TOTAL GÉNÉRAL	58 033 483	–2 672 165	55 361 318

DÉPENSES

Titre Chapitre	Intitulé	Crédits 2020	Budget rectificatif no 1	Nouveau montant
1	DÉPENSES DE PERSONNEL
1 1	PERSONNEL EN ACTIVITÉ	34 840 483	–2 815 165	32 025 318
1 2	DÉPENSES LIÉES À LA GESTION DU PERSONNEL ET AU RECRUTEMENT	600 000	– 100 000	500 000
1 4	INFRASTRUCTURE SOCIO-MÉDICALE	820 000	–50 000	770 000
1 6	FORMATION	305 000	–75 000	230 000
	Titre 1 – Total	36 565 483	–3 040 165	33 525 318
2	DÉPENSES ADMINISTRATIVES ET D’INFRASTRUCTURE
2 0	LOCATION D’IMMEUBLES ET FRAIS ACCESSOIRES	6 560 000	– 180 000	6 380 000
2 1	TECHNOLOGIE DE L’INFORMATION ET DE LA COMMUNICATION	600 000	– 150 000	450 000
2 3	DÉPENSES DE FONCTIONNEMENT ADMINISTRATIF COURANT	855 000	190 000	1 045 000
2 7	FRAIS DE REPRÉSENTATION, RÉCEPTIONS ET ÉVÉNEMENTS	6 000		6 000
	Titre 2 – Total	8 021 000	– 140 000	7 881 000
3	DÉPENSES OPÉRATIONNELLES
3 1	FORMATION EN VUE D'UNE CULTURE COMMUNE EN MATIÈRE DE SURVEILLANCE	50 000		50 000
3 2	COLLECTE D’INFORMATIONS: PROJETS TI	8 540 000	605 000	9 145 000
3 4	CONSEILS JURIDIQUES	150 000		150 000
3 5	BASES DE DONNÉES POUR LA RECHERCHE ÉCONOMIQUE	600 000		600 000
3 6	FRAIS DE MISSIONS, FRAIS DE VOYAGE ET DÉPENSES ACCESSOIRES	610 000	–10 000	600 000
3 7	COMMUNICATION	517 000	–57 000	460 000
3 8	FRAIS DE RÉUNION	445 000	–30 000	415 000
3 9	SERVICES RELATIFS AUX ASPECTS OPÉRATIONNELS	85 000		85 000
	Titre 3 – Total	10 997 000	508 000	11 505 000
4	TÂCHES DÉLÉGUÉES
4 0	INTERFACE UNIQUE POUR LES RÉFÉRENTIELS CENTRAUX	400 000		400 000
4 1	DONNÉES DE RÉFÉRENCE DES INSTRUMENTS	2 050 000		2 050 000
	Titre 4 – Total	2 450 000		2 450 000
9	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
9 0	POSTES EN DEHORS DES LIGNES BUDGÉTAIRES PRÉVUES
	Titre 9 – Total
	TOTAL GÉNÉRAL	58 033 483	–2 672 165	55 361 318

Tableau des effectifs

Groupes de fonctions et grades	2020		2019		2018
	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires	Permanents	Temporaires
AD 16	—	2	—	1	—	1
AD 15	—	3	—	2	—	1
AD 14	—	—	—	6	—	—
AD 13	—	3	—	2	—	2
AD 12	—	7	—	7	—	6
AD 11	—	14	—	14	—	9
AD 10	—	17	—	17	—	14
AD 9	—	39	—	39	—	28
AD 8	—	30	—	30	—	28
AD 7	—	57	—	58	—	26
AD 6	—	10	—	10	—	14
AD 5	—	32	—	11	—	15
Total AD	—	214	—	197	—	144
AST 11	—	—	—	—	—	—
AST 10	—	—	—	—	—	—
AST 9	—	—	—	—	—	—
AST 8	—	2	—	2	—	2
AST 7	—	3	—	3	—	2
AST 6	—	3	—	3	—	3
AST 5	—	3	—	3	—	4
AST 4	—	1	—	1	—	1
AST 3	—	—	—	1	—	—
AST 2	—	—	—	—	—	—
AST 1	—	—	—	—	—	—
Total AST	—	12	—	13	—	12
AST/SC6 AST/SC5 AST/SC4 AST/SC3 AST/SC2 AST/ASC1 Total AST/SC	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —	— — — — — — —
Total	—	226	—	210	—	156
Total général	226		210		156

Estimation du nombre d’agents contractuels (exprimé en équivalents temps plein) et d’experts nationaux détachés

Postes d’agents contractuels	2020
GF IV	60
GF III	31
GF II	—
GF I	—
Total GF	91
Experts nationaux détachés	14
Total	105

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